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24 octobre 2011 1 24 /10 /octobre /2011 22:57

 

 

fric en CFA

 

 

 

MINISTER DES FINANCES ET DU BUDGET                                                                             REPUBLIQUE  CENTRAFRICAINE

*************                                                                                                                          UNITE - DIGNITE - TRAVAIL

DIRECTION GENERALE DU TRESOR                                                                                                               **********

ET DELA COMPTABILITE PUBLIQUE

            *************

DIRECTION DE LA CENTRALISATION COMPTABLE

            *************

SERVICE DE LA CENTRALISATION COMPTABLE                                                                             Bangui le 14/09/2011

            *************

BUREAU DE REGULARISATION DES DEPENSES

            *************

N°_ /MFB/DIR-CAB/DGTCP/DCC/SCC/BRD, 11

 

TABLEAU DES DEPENSES PAYEES A CHARGE DE TRESORERIE

(EXERCICE FEVRIER 2010)

 

N° OP

LIBELLE

MONTANTS

BENEFICIAIRES

6573

Frais de vacation à l’ENAM

3 640 000 CFA

DOUNIA Valmy

6576

Per diem Agents du Trésor

2 331 500 CFA

GANINGA

6576

Per diem Agents du Trésor

420 000 CFA

GANINGA

6579

Prime Générale d’Alimentation

50 000 000 CFA

MONDAMSE SINFEI Joël

6587

Aide Haïti

100 000 000 CFA

KPONGO Ambroisine

6590

Fonds mis à la disposition du Parti RDC

20 000 000 CFA

Présidence du RDC

6591

Campagne Café

250 000 000 CFA

GOUANDJIKA Fidèle

6592

Frais de mission

10 000 000 CFA

DEGANAÏ Eric

6597

Carburant DGT

40 000 CFA

DGT

6598

Appui à la CEI

500 000 000 CFA

ZANDANGA Thomas

6599

Coopérative de Mbaïki

25 000 000 CFA

MOIDAMSE SINFEÎ Joël

6604

Indemnités TEL (Travail Extra-légal)

603 000 CFA

DGT

6605

Carburant

93 600 CFA

DGT

6608

Réparation toilettes de la DGT/BELLA A

10 250 000 CFA

DGT

6609

Obsèques KOLINGBA

20 000 000 CFA

GARBA OUANGOLE

6617

Indemnités Agents du Trésor

1 897 500 CFA

DGTCP

6620

Achat de carburant

40 000 CFA

DGT

6621

Per diem Agent du Trésor

51 000 CFA

DANON Théo

6622

Achat de carburant

50 000 CFA

DGT

6623

Evacuation dépouille KOLINGBA

34 024 000 CFA

BOMAYAKO

6626

Réfection route Bangui et Birao

300 000 000 CFA

NINGA ZINGAS

6630

Obsèques KOLINGBA

10 000 000 CFA

GARBA OUANGOLE

6632

Frais de transport à destination de Haïti

1 435 000 CFA

FIOYOUMOINA

6634

Per diem Agents du Trésor

668 000 CFA

FEIGANAZOUI Joseph

6635

Per diem Agents du Trésor

300 000 CFA

GUERENDOUMBA Martin

6636

Frais de mission

10 163 000 CFA

MALEZANPA Dorothée

6644

Frais de Mission

11 214 100 CFA

SONGUET Yvon

6655

Sécurité opération DDR

50 000 000 CFA

MOIDAMSE SINFEÎ Joël

6656

Frais d’évacuation sanitaire

10 000 000 CFA

GUINON Arnaud (Cap)

6656

Frais médicaux

3 482 000 CFA

NGAITOUA David

6665

Frais de carburant de la DG de la Gendarmerie

12 480 000 CFA

PASSET Prisca

6666

Frais de montage du don des vélos chinois

1 296 000 CFA

NDOUNGOU

6669

Achat véhicule G LAPO

149 050 000 CFA

DGT

6671

Frais de viabilisation

15 000 000 CFA

TOKOFEISSE Dieudonné

6672

Per diem Agent du Trésor

647 000 CFA

DGT

6673

Mission Présidentielle

13 420 000 CFA

GBENENGAI Teddy

6674

Fonds des Ambassades

300 000 000 CFA

FIOYOUMONA

6680

Indemnités TEL (Travail Extra-Légal)

1 380 000 CFA

DGT

6683

Per diem Agents du Trésor

336 000 CFA

BABE Thierry

6684

Frais mission DG du protocole

2 311 900 CFA

RANGBA

6710

Caravane de la Francophonie

85 000 000 CFA

ROOSALEM

 

S/ TOTAL Février 2010

1.421.007.600 CFA

 

 *

 

(Sources : Ministère des Finances et du Budget)

 

 

RECAPITULATIF DES REGLEMENT PAR OP POUR LE MOIS DE  JANVIER 2010

 

 

 

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